48-365365—48-3653652016年度部门决算

根据宁机编发〔1996〕79号文件规定，我局主要职责是：制定本地区防震减灾工作的方针、政策；制定本地区防震减灾事业的中长期规划及年度计划并组织实施；管理本地区地震监测预报工作；检查本行政区内各项防震减灾法规、政策的执行情况；管理本地区的地震安全性评价工作；协调本地区震灾速报和震害评估工作；负责防震减灾知识宣传工作；会同有关部门协助政府拟定破坏性地震应急预案、综合防御措施，检查监督其落实；承担市政府抗震救灾指挥系统日常办事机构职能；指导辖区开展地震综合防御减灾工作；承担市政府和上级防震减灾主管部门交办的其他事项。

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数7人，其中在职人员7人，退休人员2人，其他人员2人。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：48-365365							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	166.77	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.42	13.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	145.37	145.37
	19		十九、住房保障支出	49	7.98	7.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	166.77	本年支出合计	77	166.77	166.77
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	166.77	总计	83	166.77	166.77

48-3653652016年度收支总决算166.77万元，比2015年收支总决算160.91万元增加5.86万元。主要原因是： 2016年度社会保障和就业支出13.41万元比2015年10.74万元增加2.67万元。2016年度国土海洋气象等支出145.37万元比2015年143.61万元增加1.76万元，2016年度住房保障支出7.98万元比2015年6.55万元增加1.43万元。

本年收入合计169.79万元，其中：财政拨款收入166.77万元，占98%；其他收入3.02万元，占2%。

本年支出合计166.77万元，其中：基本支出115.25万元，占69%；项目支出51.52万元，占31%。

四、关于48-3653652016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

48-3653652016年度财政拨款收支总决算166.77万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加5.86万元，增长3%。主要原因是2016年度人员经费增加8.47万元，日常公用经费减少2.02万元，项目经费减少0.6万元。

五、关于48-3653652016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

48-3653652016年度财政拨款支出166.77万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加5.86万元，增长3%。主要原因是2016年度社保调整、人员经费增加。

1、社会保障和就业(类)支出13.42万元，占8%,主要用于养老保险及职业年金缴费开支。

2、国土海洋气象（类）支出145.37万元，占87%,主要用于48-365365保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。包括行政管理、地震监测台站基础设施建设等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出7.98万元，占5%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年3.14万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

48-3653652016年度财政拨款支出年初预算为146.78万元，支出决算为166.77万元，完成年初预算的113%。决算数大（小）于预算数的主要原因是2016年度社会保障和就业支出增加2.03万元，国土海洋气象等支出增加16.46万元，住房保障支出增加1.49万元。

1、社会保障和就业支出。年初预算为11.38万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是2016年养老保险及职业年金缴费支出增加2.03万元。

2、国土海洋气象等支出。年初预算为128.91万元，支出决算为145.37万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是2016年度人员经费增加15.43万元，日常公用经费增加1.03万。

3、住房保障支出。年初预算为6.49万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金和购房补贴增加1.49万元。

六、关于48-3653652016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出115.25万元，其中：人员经费101.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费13.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算1.5万元。公务接待费预算0万元。支出决算为1.46万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1.46万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.46万元，占100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出1.46万元。其中：公务用车运行维护费支出1.46万元，公务用车保有量为1辆。

2016年度“三公”经费支出决算数1.46万元比上年决算数1.9万元减少0.4万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.4万元。主要原因是：公车运行维护，汽油费等相关费用节约0.4万元。

（一）机关运行经费支出情况。48-3653652016年度机关运行经费支出93.84万元，2015年度机关运行经费支出91.49万元，2016年度机关运行经费增加2.35万主要原因是2016年在编人员的增加，相应增加了在职在编人员经费和公用经费的支出。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额5.5万元，其中：政府采购服务支出5.5万元，主要是防震减灾知识宣传印刷费用。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，48-365365共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

二、其他收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

四、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指48-365365按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、购房补贴两个项级科目。

1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

2.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

六、国土海洋气象等支出：指用于指48-365365为保障地震事业机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括市地震局在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、地震台站基础设施建设等方面的支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。