一、部门基本情况
（一）主要职能
根据宁机编发〔1996〕79号文件规定，我局主要职责是：
1、制定本地区防震减灾工作的方针、政策。
2、制定本地区防震减灾事业的中长期规划及年度计划并组织实施。
3、管理本地区地震监测预报工作。
4、检查本行政区内各项防震减灾法规、政策的执行情况。
5、管理本地区的地震安全性评价工作。
6、协调本地区震灾速报和震害评估工作。
7、负责防震减灾知识宣传工作。
8、会同有关部门协助政府拟定破坏性地震应急预案、综合防御措施，检查监督其落实。
9、承担市政府抗震救灾指挥系统日常办事机构职能。
10、指导辖区开展地震综合防御减灾工作。
11、承担市政府和上级防震减灾主管部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围为48-365365本级单位。为参公事业单位1个。
（三）人员构成
参公事业编制9人。其中：实有在职人数：事业7人；离退休人数：退休2人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于48-3653652017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
48-3653652017年一般公共预算财政拨款收入为178.51万元，全部为经费拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出12.84万元，国土海洋气象等支出156.06万元，住房保障支出9.61万元。
（二）关于48-3653652017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
48-3653652017年一般公共预算财政拨款支出178.51万元，社会保障和就业支出12.84万元，占比7%，国土海洋气象等支出156.06万元，占比88%，住房保障支出9.61万元，占比5%。
（三）关于48-3653652017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
48-3653652017年一般公共预算财政拨款基本支出128.07万元，其中：
人员经费106.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费21.48万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）关于48-3653652017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
48-3653652017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.63万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费2.23万元。
2016年“三公经费”实际支出1.46万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加45%，主要原因是2017年增加了公务用车改革后公务用车交通补贴。
（五）关于48-3653652017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，48-365365所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括社会保障和就业支出，国土海洋气象等支出，住房保障支出。48-3653652017年收支总预算178.51万元。
（六）关于48-3653652017年部门收入情况说明
48-3653652017年部门收入预算178.51万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（七）关于48-3653652017年部门支出情况说明
48-3653652017年部门支出预算178.51万元，其中：基本支出128.07万元，占72%，项目支出50.44万元，占28%。
（八）关于48-3653652017年部门项目支出情况说明
48-3653652017年部门项目支出预算50.44万元，其中：一般行政管理事务48.44万元，占96%，其他支出2万元，占4%。
三、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的经费。
（二）国土海洋气象等支出：指用于48-365365为保障地震事业机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括市地震局在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、地震台站基础设施建设等方面的支出，商品和服务支出中属于基本支出的部分。
（三）社会保障和就业支出：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（四）住房保障支出：包括市地震局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
|
一般公共预算财政拨款收支总表
|
|
部门公开表1
|
|
|
单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2017年预算
|
功能分类
|
2017年预算
|
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
178.51
|
一．一般公共服务支出
|
|
|
经费拨款收入
|
178.51
|
二．外交支出
|
|
|
专项收入
|
|
三．国防支出
|
|
|
行政事业性收费收入
|
|
四．公共安全支出
|
|
|
罚没收入
|
|
五．教育支出
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六．科学技术支出
|
|
|
其他收入
|
|
七．文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八．社会保障和就业支出
|
12.84
|
|
|
|
九．医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十．节能环保支出
|
|
|
|
|
十一．城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二．农林水支出
|
|
|
|
|
十三．交通运输支出
|
|
|
|
|
十四．资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五．商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六．金融支出
|
|
|
|
|
十七．援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八．国土海洋气象等支出
|
156.06
|
|
|
|
十九．住房保障支出
|
9.61
|
|
|
|
二十．粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一．预备费
|
|
|
|
|
二十二．其他支出
|
|
|
|
|
二十三．转移性支出
|
|
|
|
|
二十四．债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五．债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六．债务发行费用支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
178.51
|
本 年 支 出 合 计
|
178.51
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出表
|
|
部门公开表2
|
|
|
|
单位:万元
|
|
单位名称
|
功能科目编码及名称
|
2017年预算数
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
|
178.51
|
128.07
|
50.44
|
|
48-365365
|
|
178.51
|
128.07
|
50.44
|
|
|
208社会保障和就业支出
|
12.84
|
12.84
|
|
|
|
20805行政事业单位离退休
|
12.84
|
12.84
|
|
|
|
2080502事业单位离退休
|
0.01
|
0.01
|
|
|
|
2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
12.83
|
12.83
|
|
|
|
220国土海洋气象等支出
|
156.06
|
105.62
|
50.44
|
|
|
22004地震事务
|
156.06
|
105.62
|
50.44
|
|
|
2200401行政运行
|
105.62
|
105.62
|
|
|
|
2200402一般行政管理事务
|
50.44
|
|
50.44
|
|
|
221住房保障支出
|
9.61
|
9.61
|
|
|
|
22102住房改革支出
|
9.61
|
9.61
|
|
|
|
2210201住房公积金
|
8.16
|
8.16
|
|
|
|
2210203购房补贴
|
1.45
|
1.45
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出表
|
|
部门公开表3
|
|
|
|
单位:万元
|
|
单位名称
|
经济科目编码及名称
|
2017年基本支出
|
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
|
128.07
|
106.59
|
21.48
|
|
|
301工资福利支出
|
96.93
|
96.93
|
|
|
|
30101基本工资
|
38.95
|
38.95
|
|
|
|
30102津贴补贴
|
34.68
|
34.68
|
|
|
|
30103奖金
|
|
|
|
|
|
30104其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
|
30106伙食补助费
|
|
|
|
|
|
30107绩效工资
|
|
|
|
|
|
30108机关事业单位基本养老保险缴费
|
12.83
|
12.83
|
|
|
|
30109职业年金缴费
|
|
|
|
|
|
30199其他工资福利支出
|
10.47
|
10.47
|
|
|
|
302商品和服务支出
|
21.48
|
|
21.48
|
|
|
30201办公费
|
0.66
|
|
0.66
|
|
|
30202印刷费
|
0.10
|
|
0.10
|
|
|
30203咨询费
|
|
|
|
|
|
30204手续费
|
|
|
|
|
|
30205水电费
|
0.32
|
|
0.32
|
|
|
30207邮电费
|
1.04
|
|
1.04
|
|
|
30208取暖费
|
0.96
|
|
0.96
|
|
|
30209物业管理费
|
|
|
|
|
|
30211差旅费
|
1.24
|
|
1.24
|
|
|
30212因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
|
30213维修（护）费
|
0.19
|
|
0.19
|
|
|
30214租赁费
|
|
|
|
|
|
30215会议费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
30216培训费
|
0.30
|
|
0.30
|
|
|
30217公务接待费
|
0.36
|
|
0.36
|
|
|
30218专用材料费
|
|
|
|
|
|
30224被装购置费
|
|
|
|
|
|
30225专用燃料费
|
|
|
|
|
|
30226劳务费
|
|
|
|
|
|
30227委托业务费
|
|
|
|
|
|
30228工会经费
|
1.36
|
|
1.36
|
|
|
30229福利费
|
3.14
|
|
3.14
|
|
|
30231公务用车运行维护费
|
2.23
|
|
2.23
|
|
|
30239其他交通费用
|
6.56
|
|
6.56
|
|
|
30240税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
30299其他商品和服务支出
|
0.02
|
|
0.02
|
|
|
303对个人和家庭的补助
|
9.66
|
9.66
|
|
|
|
30301离休费
|
|
|
|
|
|
30302退休费
|
|
|
|
|
|
30303退职（役）费
|
|
|
|
|
|
30304抚恤金
|
|
|
|
|
|
30305生活补助
|
|
|
|
|
|
30306救济费
|
|
|
|
|
|
30307医疗费
|
|
|
|
|
|
30308助学金
|
|
|
|
|
|
30309奖励金
|
|
|
|
|
|
30310生产补贴
|
|
|
|
|
|
30311住房公积金
|
8.16
|
8.16
|
|
|
|
30312提租补贴
|
|
|
|
|
|
30313购房补贴
|
1.45
|
1.45
|
|
|
|
30314采暖补贴
|
|
|
|
|
|
30315物业服务补贴
|
|
|
|
|
|
30399其他对个人和家庭的补助支出
|
0.05
|
0.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
|
|
|
部门公开表4
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
年度
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
备注
|
|
|
合计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
本年预算数
|
2.63
|
|
0.40
|
2.23
|
|
2.23
|
|
|
|
辅助说明：
2017年，48-365365“三公”经费预算安排2.63万元。其中：
一、没有因公出国（境）费支出预算。
二、公务接待费支出预算0.4万元，主要用于与公务活动相关的接待费用。
三、公务用车运行维护费支出预算2.23万元，主要用于公车保险购买、运行维护，汽油费等相关费用。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收支总表
|
|
部门公开表5
|
|
|
单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2017年预算
|
项目（按功能分类）
|
2017年预算
|
|
一.一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
178.51
|
一．一般公共服务支出
|
|
|
二.上级补助收入
|
|
二．外交支出
|
|
|
三.事业收入
|
|
三．国防支出
|
|
|
其中：教育收费收入
|
|
四．公共安全支出
|
|
|
四.事业单位经营收入
|
|
五．教育支出
|
|
|
五.下级单位上缴收入
|
|
六．科学技术支出
|
|
|
六.其他收入
|
|
七．文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八．社会保障和就业支出
|
12.84
|
|
|
|
九．医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十．节能环保支出
|
|
|
|
|
十一．城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二．农林水支出
|
|
|
|
|
十三．交通运输支出
|
|
|
|
|
十四．资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五．商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六．金融支出
|
|
|
|
|
十七．援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八．国土海洋气象等支出
|
156.06
|
|
|
|
十九．住房保障支出
|
9.61
|
|
|
|
二十．粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一．预备费
|
|
|
|
|
二十二．其他支出
|
|
|
|
|
二十三．转移性支出
|
|
|
|
|
二十四．债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五．债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六．债务发行费用支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
178.51
|
本 年 支 出 合 计
|
178.51
|
|
|
|
|
|
|
九.用事业基金弥补收支差额
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
十.上年结余
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
178.51
|
支 出 总 计
|
178.51
|
|
部门收入总表
|
|
部门公开表6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
单位名称
|
功能科目编码及名称
|
资金来源
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
合计
|
|
178.51
|
|
178.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48-365365
|
208社会保障和就业支出
|
12.84
|
|
12.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805行政事业单位离退休
|
12.84
|
|
12.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502事业单位离退休
|
0.01
|
|
0.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
12.83
|
|
12.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220国土海洋气象等支出
|
156.06
|
|
156.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22004地震事务
|
156.06
|
|
156.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200401行政运行
|
105.62
|
|
105.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200402一般行政管理事务
|
50.44
|
|
50.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221住房保障支出
|
9.61
|
|
9.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102住房改革支出
|
9.61
|
|
9.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金
|
8.16
|
|
8.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203购房补贴
|
1.45
|
|
1.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
|
|
|
部门公开表7
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
单位名称
|
功能科目编码及名称
|
总 计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对下级单位补助支出
|
其他支出
|
|
|
合计
|
|
178.51
|
128.07
|
50.44
|
|
|
|
|
|
|
48-365365
|
208社会保障和就业支出
|
12.84
|
12.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805行政事业单位离退休
|
12.84
|
12.84
|
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2080502事业单位离退休
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0.01
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0.01
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2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出
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12.83
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12.83
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220国土海洋气象等支出
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156.06
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105.62
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22004地震事务
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156.06
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105.62
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2200401行政运行
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105.62
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105.62
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2200402一般行政管理事务
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50.44
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50.44
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221住房保障支出
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9.61
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9.61
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22102住房改革支出
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9.61
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9.61
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2210201住房公积金
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8.16
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8.16
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2210203购房补贴
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1.45
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1.45
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部门项目支出表
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预算公开表8
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单位:万元
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单位名称
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功能科目编码及名称
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资金来源
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总计
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使用以前年度结余资金
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一般公共预算财政拨款（补助）收入
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上级补助收入
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事业收入
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事业单位经营收入
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下级单位上缴收入
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其他收入
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用事业基金弥补的收支差额
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金额
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其中：教育收费
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合计
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50.44
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50.44
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48-365365
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220国土海洋气象等支出
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50.44
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50.44
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22004地震事务
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50.44
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50.44
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2200402一般行政管理事务
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50.44
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50.44
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